北京国家会计学院
关于举办《行政事业单位内部控制建设与评价》
高级研修班的通知
各相关单位：
内部控制建设有利于提高行政事业单位的经营管理水平，规范经济业务活动流程化、标准化，同时，也有利于加强廉政风险防控机制建设。
继2016年财政部要求开展行政事业单位内部控制基础性评价工作以来，内部控制建设已经成为行政事业单位财务部门的工作重心。2017年12月，财政部继续发文《关于开展2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》。可见，内部控制建设及其披露工作将成为行政事业单位财务工作的一种常态。
但事实上，很多单位的内部控制建设仍然处于起步状态。随着巡视工作和审计监督的加强，许多单位所暴露出来的内部控制建设问题十分突出，造成管理混乱，违法违规现象严重。这使得行政事业单位内部控制建设工作仍然具有紧迫性和长期性。内部控制只有起点没有终点。为此，为了帮助广大财务人员进一步掌握内部控制建设与评价的实务操作，北京国家会计学院2018年继续推出《行政事业单位内部控制建设与评价高级研修班》培训项目。
现将有关事项通知如下：
附件：一、课程简介
二、课程时间表
三、报名回执表
北京国家会计学院教务部
二〇一八年一月三十一日
附件一：课程简介
（一）行政事业单位内控建设背景解读
Ø 十九大精神对内部控制的新要求
Ø 国家治理与单位治理背景分析
Ø 反腐倡廉与权力制衡背景分析
Ø 流程管理与目标管理背景分析
（二）行政事业单位内控建设工作路线图
Ø 领导小组与工作小组职责划分
Ø 宣传、导入内部控制的理念及知识体系
Ø 行政事业单位内控风险评估与控制措施决策
Ø 行政事业单位风险诊断
Ø 行政事业单位内控手册的编写与沟通
Ø 行政事业单位内控配套管理优化与有效运行维护
Ø 行政事业单位内控信息化设计与落地实施
Ø 案例：某单位内控诊断报告、内控手册案例展示
（三）单位层面内部控制建设流程梳理与优化
Ø 组织机构内控设计与优化
Ø 议事决策机制的内控设计与优化
Ø 关键岗位及其人员权责分配设计与优化
Ø 会计控制设计与优化
Ø 评价与监督机制内控设计与优化
Ø 信息沟通机制的内控设计与优化
Ø 案例：某单位内部控制设计案例思路与具体案例展示
（四）具体业务流程层面内控建设流程梳理与优化
Ø 预算业务流程梳理与优化
Ø 收支业务流程梳理与优化
Ø 政府采购流程梳理与优化
Ø 固定资产流程梳理与优化
Ø 对外投资流程梳理与优化
Ø 建设项目流程梳理与优化
Ø 合同流程梳理与优化
Ø 案例：某单位具体业务流程层面内控建设案例展示
（五）行政事业单位内控评价报告撰写
Ø 行政事业单位内部控制评价报告编写要点
Ø 行政事业单位内控评价责任主体与基本要求
Ø 行政事业单位内控评价流程与方法
Ø 行政事业单位内控报告各指标的评价与填列
Ø 行政事业单位内控报告结果分析与报告
Ø 特殊事业单位的评价特殊性分析
（六）行政事业单位内控信息化落地实施
Ø 内部控制信息化落地时点的选择
Ø 行政事业单位内控信息化的总体架构与设计重点
Ø 案例：某行政事业单位收支业务内控信息化案例展示
Ø 行政事业单位财务部门、内部审计、资产管理部门、政府采购部门、纪检监察部门负责人及业务骨干；
Ø 高校、医疗卫生、科研院所事业单位内部控制建设牵头部门及其财务部门负责人；
Ø 会计师事务所、管理咨询公司、税务师事务所、律师事务所等中介机构。
Ø 财政部行政事业单位内控政策制定专家
Ø 张庆龙·北京国家会计学院教授、博导、审计与风险管理研究所所长
Ø 受国务院特殊津贴、行政事业单位内部控制专家、曾主持多家行政事业单位内控建设工作
Ø 刘永泽·东北财经大学会计学院教授、博导、中国会计学会教育专业委员会主任、行政事业单位内控专家
Ø 聂兴凯·北京国家会计学院审计系主任、副教授、博士后、行政事业单位内部控制专家、曾主持参与多项行政事业单位内控建设工作
Ø 韩 菲·北京国家会计学院副教授、博士、行政事业单位内控专家、曾主
持参与多项行政事业单位内控建设工作
Ø 唐大鹏 东北财经大学会计学院副教授、博士、行政事业单位内控专家、全国行政事业单位会计领军人
Ø 软件公司内控信息化专家
1、培训费：3200元/人；
2、食宿统一安排，费用自理；
3、往返交通等费用自理。
完成全部课程学习，经考核合格，获得由北京国家会计学院颁发的结业证书。
六、报名程序
请参加人员按要求填写《报名回执表》（附后），报承办单位，我们将按报名先后发《报到通知》。
附件二：2018年3月-2018年12月课程时间表
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期数
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报到时间
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培训时间
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结束时间
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培训地点
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第四十四期
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4月9日（报到）
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4月10日-12日
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4月12日（12：00）
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北京
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第四十五期
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4月20日（报到）
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4月21日-23日
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4月23日（17：00）
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成都
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第四十六期
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5月10日（报到）
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5月11日-13日
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5月15日（17：00）
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贵州
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第四十七期
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5月18日（报到）
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5月19日-21日
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5日21日（12：00）
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北京
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第四十八期
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5月24日（报到）
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5月25日-27日
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5日27日（17：00）
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青岛
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第四十九期
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6月11日（报到）
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6月12日-14日
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6月14日（17：00）
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昆明
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第五十期
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6月20日（报到）
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6月21日-23日
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6月22日（12：00）
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北京
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第五十一期
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7月3日（报到）
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7月4日-6日
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7月6日 （12：00）
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北京
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第五十二期
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7月17日（报到）
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7月18日-20日
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7月20日（17：00）
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成都
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第五十三期
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8月4日（报到）
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8月5日-7日
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8月7日 （17：00）
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青岛
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第五十四期
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8月21日（报到）
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8月22日-24日
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8月24日（12：00）
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北京
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第五十五期
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9月4日（报到）
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9月5日-7 日
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9月7日 （12：00）
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北京
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第五十六期
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9月11日（报到）
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9月12日-14日
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9月14日（17：00）
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昆明
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第五十七期
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9月17日（报到）
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9月18日-20日
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9月20日（12：00）
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北京
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第五十八期
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9月25日（报到）
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9月26日-28日
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9月28日（17：00）
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青岛
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第五十九期
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10月9日（报到）
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10月10日-12日
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10月12日（17：00）
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青岛
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第六十期
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10月15日（报到）
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10月16日-18日
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10月18日（17：00）
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成都
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第六十一期
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10月23日（报到）
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10月24日-26日
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10月26日（12：00）
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北京
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第六十二期
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10月27日（报到）
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10月28日-30日
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10月30日（12：00）
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昆明
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第六十三期
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11月6日（报到）
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11月7日-9 日
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11月9日 （12：00）
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北京
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第六十四期
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11月15日（报到）
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11月16日-18日
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11月18日（17：00）
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昆明
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第六十五期
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11月20日（报到）
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11月21日-23日
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11月23日（17：00）
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北京
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第六十六期
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12月4日（报到）
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12月5日- 7日
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12月7日 （12：00）
|
北京
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第六十七期
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12月13日（报到）
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12月14日-16日
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12月16日（17：00）
|
昆明
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第六十八期
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12月20日（报到）
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12月21日-23日
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12月23日（12：00）
|
海口
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